| FY2020 | FY2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,771,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $2,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $5,271,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,834,196 | $2,258,086 | $2,084,657 | $2,001,154 | $2,003,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $70,706 | $416,312 | $576,189 | $587,950 | $710,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,904,902 | $2,674,398 | $2,660,846 | $2,589,104 | $2,714,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $20,482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 12 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 13.5 | 13.5 | 12.5 | 12 | 12.5 |
| FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,388,662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $313,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,702,083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 7 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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