| FY2020 | FY2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $46,400,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $30,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $76,400,342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 27 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $1,878,800 | $2,015,399 | $2,000,527 | $1,949,088 | $15,458,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $1,878,800 | $2,015,399 | $2,000,527 | $1,949,088 | $15,458,739 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 20 | 21 | 19 | 19 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 20 | 21 | 19 | 20 | 23.11 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | *$7,521,771 | *$6,066,437 | $3,043,514 | $1,475,854 | $1,747,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $20,577 | $47,865 | $142,189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $7,521,771 | $6,087,014 | $3,091,379 | $1,618,043 | $1,747,068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 18 | 19 | 20 | 18 | 18 |
| FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | *$12,698,248 | *$17,480,987 | *$24,259,430 | *$18,527,730 | *$20,614,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $12,698,248 | $17,480,987 | $24,259,430 | $18,527,730 | $20,614,692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 17 | 17 | 19.00 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 1 | .25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 17 | 18 | 19.25 | 20 | 19 |
| FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | *$11,516,645 | *$11,279,965 | *$11,374,189 | *$11,407,787 | *$13,183,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $416,000 | $1,194 | $49,738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $11,932,645 | $11,279,965 | $11,375,383 | $11,457,525 | $13,183,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $24,530 | $22,158 | $9,614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 13.6 | 15 | 17 | 17.0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | .5 | .4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 14.1 | 15 | 17 | 17.4 | 17 |
| FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $403,507 | $413,765 | $444,479 | *$5,178,303 | *$11,414,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $403,507 | $413,765 | $444,479 | $5,178,303 | $11,414,969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.6 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | .6 | .5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 10.2 | 13.1 |
* reflects additional funds for Aging Schools Program (Chapter 105, Acts of 1997).
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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