| FY2020 | FY2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,476,776 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $311,359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $5,403,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $8,191,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $435,326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 32.8 |
| FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,309,888 | $2,472,236 | $2,457,280 | $2,538,661 | $2,359,319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $167,015 | $256,153 | $207,268 | $213,511 | $268,493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $3,844,190 | $4,373,259 | $4,798,356 | $4,598,542 | $4,559,736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $6,321,093 | $7,101,648 | $7,462,904 | $7,350,714 | $7,187,548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $367,398 | $331,805 | $341,023 | $349,086 | $427,024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 21.0 | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 30.3 | 30.8 | 31.3 | 47.8 | 30.1 |
| FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,004,165 | $1,994,313 | $2,135,559 | $2,139,357 | $2,326,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $334,223 | $251,346 | $184,997 | $254,292 | $235,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $5,490,464 | $5,411,419 | $4,806,205 | $3,813,503 | $3,475,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $7,828,852 | $7,657,078 | $7,126,761 | $6,207,152 | $6,038,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $430,852 | $351,028 | $334,038 | $331,916 | $307,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 26.0 | 28.8 | 27.8 | 26.8 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 29.8 | 31.6 | 28.8 | 28.8 | 27.8 |
| FY2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUNDS | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | $2,010,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Special | $11,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federal | $4,159,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Funds | $6,180,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reimbursable | $4,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Authorized | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual (FTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Staff | 24 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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